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      随州市中波实验台2018年部门预算

      目   录

       

      第一部分  随州市中波实验台(概况)

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分  随州市中波实验台 2018年部门预算情况说明

      一、2018年部门预算收支情况说明

      二、2018年“三公”经费预算情况说明

      第三部分  随州市中波实验台2018年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      第四部分  名词解释

      第一部分  随州市中波实验台概况

      一、部门主要职责

      根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神,随州市中波实验台作为独立法人单位,属于公益一类事业单位,相当于正科级,归口随州广播电视台管理。

      随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

      二、部门基本情况

      全台实有编制13人,实际在职在岗人员17人,退休4人,合计21人。

       

      第二部分 随州市中波实验台2018年部门预算情况说明

      一、2018年部门预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

      随州市中波台2018年收入预算合计262.59元,其中:公共预算财政拨款(补助)202.81万元,其他收入57.48万元,上年结转2.3万元。较上年预算安排(340.25万元)减少77.66万元。减少率22.82%,减少原因:其他收入和上年结转减少。

      (二)支出预算情况

      随州市中波台2018年支出预算合计262.59万元,其中文化体育与传媒208.02万元(基本支出158.02万元,其中人员支出120.52万元,公用支出37.50万元;项目支出50万元),社会保障和就业支出28.74万元,医疗卫生与计划生育支出6.75万元,住房保障支出19.08万元,较上年预算安排(340.25万元)减少77.66万元,减少率为22.82%,减少原因:其他收入和上年结转减少。

      (三)财政拨款支出情况

      随州市中波台2018年财政拨款(补助)支出预算合计202.81万元,其中:基本支出152.81万元,项目支出50万元,较上年预算安排(191.81万元)增加11万元,增长率为5.73%,增加原因:2018年事业单位基本养老保险金和公用经费纳入的财政拨款预算。

      (四)政府性基金情况

      随州市中波台2018年无政府性基金预算拨款的支出,与上年同比无增减。

      (五)国有资本经营预算情况

      随州市中波台2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年同比无增减。

      (六)机关运行经费等重要事项的说明

      随州市中波台2018年公用支出财政预算合计6.50万元,其中:办公费1.88万元,水费0.20万元,邮电费0.30万元,差旅费1万元,工会经费2.38万元,其他商品和服务支出0.74万元。上年度无公用经费预算安排。

       

      (七)政府采购情况

      随州市中波台2018年无政府采购,与上年同比无增减。

      二、2018年“三公”经费预算情况说明

      随州市中波台2018年“三公”经费无财政拨款预算安排,与上年同比无增减。

       

      第三部分  随州市中波实验台2018年部门预算表

      第四部分  名词解释

       

      1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

      2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

      4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):主要反映中波实验台在广播事业中的支出。

      6、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出(项):主要反映中波实验台在其它广播电视事业(项目)中的支出。

       

      随州市中波实验台

      2018年2月1日

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